國立台灣大學林清富教授實驗室

購買耗材之報帳發票和報帳收據注意事項:
業務費：
業務費＝其他費用＝耗材費＝購買耗材之費用＝報支維修費用
購買耗材之報帳發票和報帳收據注意事項:

1. 請填寫【請購器材申請書.doc】[已付款範例-請購器材申請書.doc][未付款範例-請購器材申請書.doc]
2. 請附上受款人基本資料，受款人基本資料填寫範例如下:

範例:

★請將1.【請購器材申請書】2. 受款人基本資料3. 統一發票或收據交給博理館511室吳助理。
如有任何問題，歡迎來電詢問，謝謝! 吳助理聯絡方式:33663567

●收銀機發票要打學校統一編號:03734301再加上品名

●二聯式發票要寫抬頭:國立臺灣大學

●三聯式發票要寫抬頭:國立臺灣大學並打學校統一編號:03734301

●可以開收據, 統一編號:03734301，但是要蓋店家的章和免用統一發票的章
【附註：收據上買受人請填寫國立臺灣大學並附上統一編號:03734301】

●金額超過10,000元[包含10,000元]要附上估價單

報帳注意事項:

1. 報支維修費的話，請附上財產編號和儀器名稱。
2. 報支電腦耗材的話，請在發票上註明耗材名稱。【例如硬碟、墨水匣]
3. 報支文具用品的話，請在發票上註明耗材名稱。【例如筆記本、原子筆】
4. 不論是耗材或儀器名稱，請註明中文名稱，如果廠商寫英文簡稱的話，請研究生在英文簡稱下方註明中文名稱。
5. 國科會計畫:品名如為事務性費用無法報支:層架.板材.桌腳,隔板及辦公傢俱、冷氣、電風扇、桌子、椅子、架子、櫃子等
6. 國科會計畫:品名如為課程費用無法報支:實驗室訓練費.課程報名費等。
7. 國科會計畫:儀器設備採購如與核定清單不符，請於採購前填寫附件變更申請書辦理增列項目，待核准後再行採購。
8. 收據或發票上的品名、數量、單價都要註明清楚。
9. 報支貴儀使用費時，請附上貴儀使用明細。
10. 報支郵資費用時，請在請購單上註明郵寄地點及郵資物品明細。

會計室通知（審計部要求）

1.核銷發票之明細與購買物品需相符合。

2..請註明影印費與資料檢索之明細,並說明與計畫之相關性並核章。

3.電話費:請注意月租費與通信費之起迄日期都須於計畫期限內,否則不能報支!

4.國科會計畫無會計年度之問題,於計畫期限內核銷即可!

5.郵資證明須填寫國立台灣大學、統一編號:03734301、並註明郵寄寄件地-收件地、郵寄內容。

★如有任何問題，歡迎來電詢問，謝謝! 吳助理聯絡方式:33663567

報支國外差旅費需附上以下文件:

1.機票票根和電子機票

2.登機證正本

3.國外線航空機票購票證明單(或旅行業代收轉付收據)

4.研討會報名表收據

5.出國前一天台灣銀行網路銀行即期賣出匯率表

6.國外出差旅費報告表[報告表下方出差人記得要簽名喔!]檔案在光電所網站[下載專區][網址:http://gipo.ntu.edu.tw/p10download.php]


附註:國外出差人員生活費日支數額表[網址:http://www.ntuacc.ntu.edu.tw/news/news_list.jsp]

7.出席國際學術會議心得報告電子檔請寄到wuyiyi@ntu.edu.tw [出席國際學術會議心得報告表格]

8.發表論文[PDF電子檔] PDF電子檔請寄到wuyiyi@ntu.edu.tw

9.台灣大學 教/職員出差申請書或國立臺灣大學光電所計畫人員國內外出差申請單 [ 博士後研究、專任助理、兼任助理(研究生) 、研究技術人員...等適用]

附註:國立臺灣大學光電所計畫人員國內外出差申請單檔案在光電所網站[下載專區][網址:http://gipo.ntu.edu.tw/p10download.php]


10.如果搭乘外國籍航空公司班機的話，請附上「因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書。」

[因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書檔案在光電所網站[下載專區][網址:http://gipo.ntu.edu.tw/p10download.php]

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